2. Производственный план
2.1 Производственная программа
Основные показатели экономического расчёта по проектированию цельномолочного цеха представлены в таблице 2.1.1
Таблица 2.1.1 Основные показатели плана цеха по производству цельномолочной продукции
| Показатели | Единицы измерения | План на 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |
| Выработка продукции:
Молоко питьевое 2,5 % Простокваша 2,5% Сметана 20 % Творог Сывороточный напиток |
т т т т т |
7245,9 4347,9 2120,2 1015,6 5901,7 |
| Товарная продукция в действующих ценах | тыс. руб. | 989683,31 |
| Численность | чел | 31 |
| Производительность труда | тыс. руб. | 339,4112 |
| Средняя зараплата | руб | 934,78 |
| Себестоимость продукции | тыс. руб. | 108,255 |
| Прибыль | тыс. руб. | 339,4112 |
| Рентабельность | % | 15 |
Годовая мощность рассчитывается по следующей формуле (1):
Br=Bсм*Kсм (1)
Где,
- Br – годовой объём продукции, т
- Bсм – сменный объём производства продукции
- Kсм – количество смен в год
В цехе действует двухсменный график работы, следовательно, количество смен за год будет 600. В сутки перерабатывается 20000 кг молока, значит за смену перерабатывается 10000 кг молока.
Годовая мощность цеха Br = 10000*600 = 6000000 кг
Схема распределения сырья представлена на рисунке 1
Рисунок 1 – Схема направления переработки молока
Ассортимент производимой продукции представлен в таблице 2.1.2
Таблица 2.1.2 Ассортимент вырабатываемой продукции
| Наименование | Мощность, кг | Фасовка, тара | ||
| продукта | В смену | В сутки | В год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Молоко питьевое 2,5% | 7245,9 | 7244,9 | 4346940 | Пластиковые пакеты |
| Простокваша мечниковская 2,5% | 4347,9 | 4346,9 | 2608140 | Пластиковые пакеты |
| Сметана 20% | 2120,2 | 2120,2 | 1272120 | Стаканчики |
| Обезжиренный творог | 1015,6 | 1014,6 | 608760 | Весовые пластиковые пакеты |
| Сывороточный напиток с соком | 5901,7 | 5900,7 | 3540420 | Пластиковые пакеты |
| Итого | 20627,3 | 20627,3 | 12376380 | - |
План производства товарной продукции представлен в таблице 2.1.3
Таблица 2.1.3 План производства товарной продукции
| Наименование продукции | Единицы измерения, т | Количество, т | Оптовая цена, тыс. руб. за 1 т | Товарная продукция, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Молоко питьевое 2,5% | т | 7,24 | 39500,5 | 285983,62 |
| Простокваша мечниковская 2,5% | т | 4,35 | 53500,5 | 232727,175 |
| Сметана 20% | т | 2,12 | 95000,5 | 201401,06 |
| Обезжиренный творог | т | 1,01 | 67000,5 | 67670,505 |
| Сывороточный напиток с соком | т | 5,9 | 34220,5 | 201900,95 |
| Итого | т | 20,62 | 289222,5 | 989683,31 |