ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Определение структуры (этапов) работ по созданию системы
Планирование длительности этапов и содержания работ осуществляется в соответствии с ЕСПД ГОСТ 34.603-92 и предполагает распределение работ по этапам:
- Разработка алгоритмов (общих алгоритмов и структурной схемы.),
- Разработка схемы системы
- Тестирование, отладка и исправление недочетов: разработка методики проведения тестирования, отладка ПО, отладка аппаратной части, исправление ошибок и недочетов и т.п.,
- Внедрение, предполагающее адаптацию системы к условиям ее использования.
Выделим основные этапы проекта по разработке системы:
- Формулирование требований.
- Разработка схем.
- Выбор оборудования.
- Тестирование и отладка.
- Разработка документации.
Полный перечень работ с разделением их по этапам сведём в таблицу 5.1. Ожидаемая продолжительность каждой работы рассчитывается по формуле , где где Tmin и Tmax - минимальная и максимальная продолжительность работы.
Таблица 5. 1 Перечень работ с разделением по этапам
| Этап | № работы | Содержание работы | Tmin, чел/дни | Tmax, чел/дни | Ожидаемая продолжительность работы, чел/дни | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Формулирование требований | 1 | Составление и утверждение технического задания | 4 | 5 | 4 | ||
| 2 | Анализ аналогов | 5 | 7 | 6 | |||
| 3 | Анализ требований | 11 | 14 | 12 | |||
| 4 | Анализ алгоритмов работы | 11 | 14 | 12 | |||
| 5 | Формирование требований | 3 | 4 | 3 | |||
| 2. Разработка схем | 6 | Выбор протокола | 4 | 5 | 4 | ||
| 7 | Разработка структурной схемы | 3 | 4 | 3 | |||
| 8 | Разработка функциональной схемы | 4 | 5 | 4 | |||
| 9 | Разработка алгоритма работы | 7 | 9 | 8 | |||
| 3. Выбор оборудования | 10 | Выбор управляющего устройства | 2 | 3 | 2 | ||
| 11 | Выбор выключателей | 20 | 21 | 20 | |||
| 12 | Выбор датчиков | 14 | 15 | 14 | |||
| 4. Монтаж и тестирование | 13 | Монтаж системы | 2 | 3 | 2 | ||
| 14 | Испытания | 2 | 3 | 2 | |||
| 15 | Исправление ошибок | 5 | 6 | 5 | |||
| 5. Разработка документации | 16 | Разработка документации | 6 | 7 | 6 | ||
| Итого | 107 | ||||||
Таким образом, реализация проекта одним разработчиком, составит 107 чел/дн. В зависимости от квалификации разработчиков и других факторов, может быть введён поправочный коэффициент 1,5. В этом случае реализация составит 161 чел/дн.
Построение сетевого графика
Сетевой график устанавливает взаимосвязь между всеми работами проекта и позволяет определить продолжительность и трудоёмкость как отдельных этапов, так и всего проекта в целом. Построение сетевого графика предполагает использование метода сетевого планирования, на базе которого разрабатывается информационно-динамическая модель процесса выполнения проекта. Построение сетевой модели включает определение логической связи между отдельными работами и временные характеристики выполнения этапов проекта. Каждой работе присваивается «Код работы», состоящий из номера наступившего события и номера того события, которое достигается в результате выполнения данной работы.
Таблица 5.2 Основные события и работы проекта
| № события | Код работы | Ожидаемая продолжительность работы | Ранний срок | Поздний срок | Резерв |
|---|---|---|---|---|---|
| i-j | T | T | Т | Rij | |
| 1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2-3 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | 3-4 | 12 | 22 | 22 | 0 |
| 4 | 4-6 | 12 | 22 | 11 | 0 |
| 5 | 1-6 | 3 | 4 | 31 | 27 |
| 6 | 6-7 | 4 | 34 | 34 | 0 |
| 7 | 7-8 | 3 | 38 | 38 | 0 |
| 8 | 8-9 | 4 | 41 | 41 | 0 |
| 9 | 9-10 | 8 | 45 | 45 | 0 |
| 10 | 10-13 | 2 | 53 | 71 | 18 |
| 11 | 11-13 | 20 | 53 | 53 | 0 |
| 12 | 12-13 | 14 | 53 | 59 | 6 |
| 13 | 13-14 | 2 | 73 | 73 | 0 |
| 14 | 14-15 | 2 | 75 | 75 | 0 |
| 15 | 15-16 | 5 | 77 | 77 | 0 |
| 16 | 16-17 | 6 | 82 | 82 | 0 |
| 17 | 88 | 88 | 0 |
Событие 1 – начало работы над проектом, 17 – окончание работы.
Рисунок 5.1 Сетевой график
Для данного случая критический путь проходит через вершины 1-2-3-4-6-7-8-9-11-13-14-15-16-17 и имеет длину Tкр=88 рабочих дней.
Анализ структуры затрат проекта
Калькуляция затрат проекта осуществляется по следующим статьям:
1. Основная заработная плата персонала. Определяется на основе данных по окладам и графику занятости:
С3 = Тзан х Одн
где Одн – дневной оклад исполнителя,
Тзан – число дней, отработанных исполнителем.
При 8-и часовом рабочем дне дневной оклад рассчитывается по соотношению:
где Омес - месячный оклад, Fм - месячный фонд рабочего времени.
С учетом налога на доходы физических лиц размер месячного оклада увеличивается:
где О - оклад, который позволит исполнителю заниматься проектом и который получен из информации кадровых агентств, Н ДФЛ - налог на доходы с физических лиц (13%).
Расчет заработной платы представлен в таблице ниже.
Таблица 5.3 - Расчет основной заработной платы исполнителей
| № п/п | Наименование должности | Оклад, руб | Дневной оклад | Человеко-дни | Всего сумма зарплаты, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инженер -1 | 50 000 | 2380,95 | 34 | 80 952,30 | |
| 2 | Инженер-2 | 80 000 | 3809,52 | 22 | 83 809,44 | |
| 3 | Инженер-проектировщик-1 | 70 000 | 3333,33 | 25 | 83 333,25 | |
| 4 | Инженер-проектировщик-2 | 40 000 | 1904,76 | 19 | 36 190,44 | |
| 5 | Монтажник | 40 000 | 1904,76 | 4 | 7 619,04 | |
| 6 | Тестировшик-1 | 30 000 | 1428,57 | 2 | 2 857,14 | |
| 7 | Технический писатель-1 | 20 000 | 952,38 | 6 | 5 714,28 | |
| Итого: | 300 475,89 | |||||
Дополнительная заработная плата. Учитываются все выплаты непосредственным исполнителям за время, не проработанное на производстве, в том числе: оплата очередных отпусков, компенсации за недоиспользованный отпуск и др. Эти выплаты составляют 20% от основной заработной платы: 60 095,18 руб.
Отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, занятости, на страховую медицину. Суммарный процент составит 35.8% от основной и дополнительной заработной платы: 129 084,44 руб.
При монтаже системы необходим применит следующее оборудование:
Таблица 5.4
| Наименование | Стоимость за ед, руб. | Кол-во | Всего |
| Управление | |||
| Контроллер AC102 | 23 980,00 | 1 | 23980 |
| GSM контроллер AC009 | 6 398,00 | 1 | 6398 |
| Освещение | |||
| Комплект AXICO AS018 | 8 046 | 3 | 24138 |
| Климат | |||
| Комплект AS017 | 3 590 | 3 | 10770 |
| Комплект AS005 | 7 998 | 3 | 23994 |
| Беспроводной терморегулятор AH001 | 2 998 | 10 | 29980 |
| Датчик открытия окна AH002 | 2 998 | 9 | 26982 |
| Утечки воды и газа | |||
| Комплект AS016 | 13 498 | 3 | 40494 |
| Датчик утечки газа AE006 | 6 198 | 1 | 6198 |
| Пожарная безопасность | |||
| Датчик дыма AXICO AE003 | 3 548 | 10 | 35480 |
| Мультирум | |||
| Аудио-видео селектор AV003 | 4 980 | 2 | 9960 |
| Инфракрасный эмиттер AXICO AR021 | 4 498 | 1 | 4498 |
| Безопасность | |||
| Замок АК001 | 9 798 | 1 | 9798 |
| Итого, руб.: | 252670 | ||
В калькуляцию включим стоимость материалов с учетом транспортно-заготовительных расходов, которые составляют 3% от стоимости материалов. Итого получаем 252670*1.03=260250.1 рублей.
Расчет затрат, связанных с организацией рабочих мест для исполнителей проекта следует провести ориентируясь на требования СНИПа (санитарные нормы и правила) и на стоимость годичной аренды помещения требуемого уровня сервиса.
В соответствии с санитарными нормами расстояние между рабочими столами с видеомониторами должно быть не менее 2 м, а между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.. Площадь на одно рабочее место с терминалом или ПК должна составлять не менее 6 кв.м., а объем - не менее 20 куб.м. Площадь, предусмотренная для размещения одного принтера, соответствует 0,5 площади рабочего места исполнителя. Площадь для размещения сервера составляет 0,5 площади рабочего места. Расположение рабочих мест в подвальных помещениях не допускается. Помещения должны быть оборудованы системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.
Таким образом, для размещения семи сотрудников, сервера и принтера необходимо помещение (комната) площадью 7*6+2*3=48 кв. м.
Затраты на аренду помещения можно вычислить исходя из следующего соотношения.
где: Скв.м - стоимость аренды одного кв. метра площади за год; S - арендуемая площадь рабочего помещения. Тар - срок аренды (мес).
В итоге получаем 89 142,86 руб. – аренда помещения.
Накладные расходы. Состоят из расходов на производство, управление, техническое обслуживание и прочее. Мы стремимся минимизировать затраты, поэтому в данном случае накладные расходы составляют 60% от основной заработной платы: 180 274,73 руб.
Произведём расчёт суммарных затрат на реализацию проекта. Калькуляция затрат приведена в таблице 3.5.
Таблица 5.5 Суммарные затраты
| № п/п | Наименование статьи расхода | Затраты, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Основная заработная плата | 300 475,89 |
| 2 | Отчисления в фонды | 129 084,44 |
| 3 | Дополнительная заработная плата | 60 095,18 |
| 4 | Накладные расходы | 180 274,73 |
| 5 | Материалы, комплектующие изделия | 260250.1 |
| 6 | Затраты на аренду помещения | 89 142,86 |
| Суммарные затраты | 1 019 323,10 | |
Рисунок 5.2 Структура затрат проекта
Таким образом, для оборудования коттеджа общей площадью до 200 м2 системой Умный дом с предложенной функциональностью необходимо затратить около одного миллиона рублей.