3.2 Расчет показателей экономической эффективности проекта
В соответствии с методикой расчёта, описанной в разделе 3.1, был произведён расчёт показателей экономической эффективности при сравнении базового и проектного вариантов.
Для расчетов трудоёмкости базового и проектного вариантов решения задачи в соответствии с методикой, представленной в пункте 3.1, составлены таблицы характеристики затрат на обработку информации по базовому и проектному варианту.
Таблица 3.2.1
Характеристика затрат на обработку информации по базовому варианту
| № п/п | Наименование операции | Единица измерения | Объём работы в год | Норма выработки (операций в час) | Трудо-ёмкость |
| 1 | Осуществление выбора товара | Документ | 3050 | 8 | 381,25 |
| 2 | Оформление заказов | Документ | 3140 | 7 | 448,5714 |
| 3 | Формирование прайс-листа | Документ | 3140 | 8 | 392,5 |
| 4 | Формирование каталога товаров | Документ | 330 | 11 | 30 |
| 5 | Формирование списка заказов | Документ | 360 | 8,05 | 44,7205 |
| 42,05 | 1297,75 |
Рассчитанные показатели трудоёмкости базового и проектного вариантов используются для вычисления показателей абсолютных и относительных изменений затрат, а также индекса изменения затрат. Расчёт показателей осуществляется по формулам, описанным в пункте 3.1, и представлен в таблице 3.2.3.
Таблица 3.2.2
Характеристика затрат на обработку информации по проектному варианту
| № п/п | Наименование операции | Единица измерения | Объём работы в год | Норма выработки (операций в час) | Трудоёмкость |
| 1 | Осуществление выбора товара | Документ | 3050 | 67 | 45,52239 |
| 2 | Оформление заказов | Документ | 3140 | 98 | 32,04082 |
| 3 | Формирование прайс-листа | Документ | 3140 | 110 | 28,54545 |
| 4 | Формирование каталога товаров | Документ | 330 | 50 | 6,6 |
| 5 | Формирование списка заказов | Документ | 360 | 8,05 | 44,7205 |
| 6 | Осуществление выбора товара | Документ | 360 | 20 | 18 |
| 7 | Формирование каталога | Документ | 3050 | 67 | 45,52239 |
| 353 | 295,81 |
Для расчёта стоимостных затрат рассчитывается среднечасовая норма оплаты труда для продавца. Исходя из стандартной 40-часовой рабочей недели и месячной зарплаты 17500 руб. получаем:
N3 = 17500 руб. / (21 д. * 8 ч) = 104 руб./ч
Из рассчитанных данных можно сделать вывод о значительном сокращении трудовых и стоимостных затрат. Сокращение трудовых затрат в абсолютном выражении составило 1002 чел./ч, сокращение стоимостных затрат – 104202 руб. в год. Диаграммы изменения трудовых и стоимостных затрат представлены на рис. 3.1. и 3.2. соответственно.
Таблица 3.2.3
Расчёт трудовых показателей эффективности от внедрения проекта
| Затраты | Снижение затрат | Коэффициент изменения трудовых затрат | Индекс изменения трудовых затрат | ||
| Базовый вариант | Проектный вариант | ||||
| Трудоёмкость | (ч) | (ч) | (ч) | ||
| 1297,75 | 295,81 | 1002 | 0,77 | 4,38 | |
| Стоимость | (руб.) | (руб.) | (руб.) | ||
| 134966 | 30764 | 104202 | 0,77 | 4,38 | |
Рис. 3.1. Диаграмма изменения трудовых затрат
Рис. 3.2. Диаграмма изменения стоимостных затрат
Рассчитаем затраты на создание проекта. Заработная плата разработчиков:
KЗ/П = 20000 руб. * 5 мес. = 100000 руб.
Электроэнергия:
КЭл = 5 кВт/ч. * 105 д. * 2,11 руб. = 1110 руб.
Информационные ресурсы (оплата доступа в Интернет):
КИнф= 700 руб. * 5 мес. = 3500 руб.
КПр = 100000 руб. + 1110 руб. + 3500 руб. = 104610 руб.
Рассчитаем дополнительные затраты на продвижение Интернет-магазина. Для этого необходимо спланировать и провести рекламную компанию.
Рекламная кампания сайта – одна из основных составляющих его продвижения. Без рекламной кампании пользователь просто не сможет узнать о появлении нового сайта.
В данной рекламной кампании необходимо достичь следующие цели:
- привлечение внимания к услуге, в результате которого происходит совершение сделки купли-продажи услуги;
- достижение максимального результата при минимальных затратах на рекламу; возможность контроля проведения рекламной кампании;
- быстрое внесение изменений в рекламную кампанию;
- четкий выбор аудитории для рекламной кампании;
- возможность оценки соотношения затрат к доходам от рекламной кампании.
Способы, которые планируется использовать при продвижении разработанного Интернет-магазина, указаны в таблице 3.2.4.
Таблица 3.2.4
Способы рекламы сайта и их предполагаемые результаты
| № | Наименование | Результат |
| 1. | Продвижение в поисковых системах (SEO) и контекстная реклама | - приток на сайт целевой аудитории, сообщающей о своих потребностях в виде поисковых запросов. |
| 2. | Баннерная и текстово-графическая реклама | - приток на сайт аудитории, заинтересованной в определенной услуге или товаре компании, с тематических площадок |
| 3. | Пресс-релизы, интервью и тематические статьи | - информирование возможных потребителей о предлагаемых услугах, формирование определенного мнения о компании |
Наиболее важным способом рекламы должна стать контекстная реклама в поисковых системах Яндекс, Рамблер, Гугл. Системы контекстной рекламы в Интернете позволяют ограничивать географическую территорию показа рекламных объявлений. Существует возможность настройки времени показа рекламных объявлений, благодаря чему удается более точно сконцентрировать рекламный бюджет на потенциальных покупателях.
Основной упор предлагается сделать на лидирующую поисковую систему Рунета – Яндекс. Яндекс составляет 56% поискового трафика Рунета. Аудитория Яндекса сопоставима по размеру с аудиторией радиостанций и телеканалов, при этом контекстная реклама показывается не всем пользователям, а только тем, которые проявили свой интерес к тематике рекламируемых товаров или услуг. Это существенно повышает эффективность вложенных в рекламу средств.
Система Google AdWords занимает порядка 37% поисковых запросов по всему Рунету, без учета рекламной сети системы. Кроме этого система имеет одну из лучших, но и наиболее сложных, систем таргетирования (настройки) кампаний контекстной рекламы сайта. Существует возможность настройки рекламных объявлений как на поисковых фразы, так и на категории показов.
«Бегун» - это система размещения контекстной рекламы на сайтах-партнерах. Контекстной называется реклама, востребованная поведением пользователя. На сегодняшний день это один из наиболее эффективных и выгодных рекламных инструментов в интернете. В систему "Бегун" входит поисковая система "Рамблер".
В таблице 3.2.5 приведено планируемое количество переходов для каждой из рассмотренных систем и общая стоимость контекстной рекламы.
Таблица 3.2.5.
Планируемые затраты на контекстную рекламу
| Наименование | Стоимость, руб. за переход | Количество переходов | Общая сумма |
| Яндекс.Директ | 0,3 | 5000 | 1500 |
| Google AdWords | 1,534 | 4000 | 6136 |
| «Бегун» | 0,1 | 2000 | 200 |
| Итого, руб.: | 7836 |
Следующий вид рекламы – размещение баннеров на сайтах поисковых систем, привязанных к ключевым словам запроса. Так как данная реклама нагляднее, а значит, и эффективнее, то и стоимость ее выше. Будем применять данный вид рекламы на тех же самых поисковых системах.
В Яндексе баннер показывается на странице с результатами поиска Яндекса по выбранным запросам, а также на тематических проектах Яндекс и на тематических страницах некоторых сайтов-партнеров Рекламной сети Яндекс. Сайты-партнеры, на страницах которых показывается баннер — это лучшие сайты Рунета.
При показе используется два формата:
- 200x300 пикселей — справа на странице выдачи результатов поиска Яндекс и на других проектах Яндекс,
- 240x400 пикселей — на сайтах Рекламной сети.
Минимальная стоимость заказа данного вида рекламы - 24780 рублей.
В системе Google AdWords минимальная стоимость тысячи показа объявлений составит 7 рублей, минимальный платеж – 400 рублей.
Медийно-контекстный баннер на «Рамблере» формата 240х400 пикселей появляется в ответ на поисковый запрос справа от результатов поиска. Баннер привязывается к ключевым словам. Оплата осуществляется за показы уникальным пользователям.
Баннер показывается в выдаче результатов поиска «Рамблера» в контексте запроса пользователя. Минимальный платеж в данной поисковой системе – 24780 рублей.
Так как начальной целью рекламной кампании является позиционирование магазина одежды на рынке, то предлагается оплачивать количество показов объявлений в каждой из поисковых систем.
Планируемые затраты на баннерную рекламу приведены в таблице 3.2.6.
Таблица 3.2.6.
Планируемые затраты на баннерную рекламу
| Наименование | Стоимость, руб. за тысячу показов, минимальный платеж | Общая сумма |
| Яндекс | 24780 | 24780 |
| Google AdWords | 1200 | 1200 |
| «Рамблер» | 24780 | 24780 |
| Итого, руб.: | 50760 |
Написание тематических статей (копирайтинг) является эффективным размещением и информации о ресурсе, как на собственном сайте, так и на сайтах – партнерах. Стоимость таких услуг колеблется от 300 рублей за 1000 печатных знаков. Предлагается заказать 6 тематических статей по 2000 знаков каждая, в этом случае общие затраты составят 3600 рублей.
Итого для проведения рекламной кампании необходимы средства в размере:
- Контекстная реклама -7836 рублей;
- Баннерная реклама – 50760 рублей;
- Тематические статьи – 3600 рублей.
- Итого – 62196 рублей.
Диаграмма, характеризующая распределение расходов по видам рекламы, представлена на рис. 2.9.
Рис. 3.3 Диаграмма распределения расходов рекламной кампании
В итоге имеем:
КП = 62196руб. + 104610 = 166806 руб.
Рассчитаем срок окупаемости проекта:
Ток = 166806 руб. / 104202 руб. ≈ 1,6 года ≈ 19,2 мес.
Окупаемость проекта, равная 19,2 месяцам, показывает возврат средней продолжительности капитальных вложений. Внедрение системы позволяет снизить трудовые и стоимостные затраты на 77%.
Рассчитаем расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат:
Ер = 1 / Ток=1/19,2=0.05
Приведённые расчёты позволяют сделать вывод о высокой эффективности разработанного проекта.